（一）研究拟订文化、广电、体育和旅游政策措施，起草文化、广电、体育和旅游规范性文件
（二）统筹规划宜州区文化事业、文化产业、广电事业、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、广电、体育和旅游融合发展，推进文化、广电、体育和旅游体制机制改革
（三）管理宜州区性重大文化、广电、体育和旅游活动，指导宜州区文化、广电、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织宜州区旅游整体形象推广，促进文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游
（四）指导、管理宜州区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展
（五）负责宜州区公共文化、广电事业、体育事业和旅游产业发展，推进宜州区公共文化、广电、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、广电、体育服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化
（六）指导、推进文化、广电、体育和旅游科技创新发展，推进宜州区文化、广电、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作
（七）负责宜州区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴
（八）统筹规划宜州区文化产业、广电事业、体育事业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用以及体育场地普查工作。促进文化、广电、体育、旅游与相关产业融合发展
（九）指导宜州区文化、广电、体育和旅游市场发展，对文化、广电、体育和旅游市场经营进行行业监管，实施依法设定的行政许可，推进文化、广电、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电、体育和旅游市场。协调和指导宜州区假日旅游工作。负责文化、广电、体育和旅游系统安全监督管理工作。负责对宜州区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。指导、协调宜州区广播电视系统安全和保卫工作
（十）指导、监督宜州区文化、跨区域性化、广电、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处宜州区性文化、文物、广电、体育和旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序
（十一）指导、管理宜州区文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织实施大型文化、广电、体育和旅游对外及对港澳台交流活动
（十二）统筹规划宜州区文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导博物馆、纪念馆、文物管理机构业务建设
（十三）负责推进宜州区广播电视与新媒体技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导宜州区电视剧行业发展和电视剧创作生产
（十四）统筹规划宜州区群众体育、竞技体育和青少年体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作，规范体育服务管理，指导体育总会的日常管理，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
本部门共有直属单位4个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位1个，事业单位1个，非参照公务员管理全额拨款事业单位0个，自收自支单位0个。行政单位是文化广电体育和旅游局局本级、文学艺术界联合会。参照公务员管理事业单位为河池市宜州区旅游质量监督管理所，事业单位为河池市宜州区文物管理所。
局机关本级内设办公室、财务室、政策法规和市场管理股、公共服务股、文艺和文化遗产股、传媒管理股、全域旅游和产业发展股、宣传推广股、群众体育和竞技体育股等共9个职能股室。
本部门人员编制总数为23人，其中：行政编制13人，参公编制10人，事业编制3人，工勤编制0人；在职人员总数23人，其中：行政在职11人，参公在职9人，事业在职3人，工勤在职0人，离退休人员20人（其中离休0人）。具体情况如下：
（一）局机关本级。行政编制13人，其中：行政在职11人，离退休人员17人（其中离休0人）
（二）河池市宜州区旅游质量监督管理所。参公在职3人，离退休人员0人（其中离休0人）
上述报表详见附件：河池市宜州区文化广电体育和旅游局2024年度部门决算公开报表
（一）本部门2024年度总收入1452.02万元，其中本年收入1452.02万元，较2023年度决算数2187.09万元，减少735.07万元，下降33.61%，收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入997.64万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1627.79万元，减少630.15万元，下降38.71%，主要原因：人员变动、项目减少造成支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入454.38万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数559.30万元，减少104.92万元，下降18.76%，主要原因：财政减少政府性基金投入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无事业收入。
6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无其他收入。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无使用非财政拨款结余。
10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：财政收支改革以支定收。
（二）本部门2024年度总支出1452.02万元，其中本年支出1452.02万元，较2023年度决算数2187.09万元，减少735.07万元，下降33.61%，支出具体情况如下：
1.科学技术支出（206类）12.44万元，主要用于：文化旅游事业发展支出。较2023年度决算数0.00万元，增加12.44万元，增长100%，主要原因是：文化旅游发展支出增加。
2.文化旅游体育与传媒支出（207类）878.1万元，主要用于：本部门为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数1138.96万元，减少260.86万元，下降22.9%，主要原因是：公共文化服务项目开支减少。
3.社会保障和就业支出（208类）57.62万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放单位基本养老和职业年金的支出。较2023年度决算数46.71万元，增加10.91万元，增长23.36%，主要原因是：本单位按规定的比例计缴的养老保险和职业年金基数上调。
4.卫生健康支出（210类）17.25万元，主要用于：本单位职工的医疗保障经费支出。较2023年度决算数414.17万元，减少396.92万元，下降95.84%，主要原因是：本单位按规定的比例计缴的基本医疗基数下调。
5.城乡社区支出（212类）409.83万元，主要用于：我区旅游事业发展。较2023年度决算数364.40万元，增加45.43万元，增长12.47%，主要原因是：旅游事业发展支出增加。
6.住房保障支出（221类）32.24万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数27.95万元，增加4.29万元，增长15.35%，主要原因是：本单位按规定的比例计缴的住房公积金基数上调。
7.其他支出（229类）44.55万元，主要用于：文化、体育的彩票公益金。较2023年度决算数194.90万元，减少150.35万元，下降77.14%，主要原因是：体育事业投入减少。
结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：财政收支改革以支定收，无结余。
年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是财政收支改革以支定收，无结余。
河池市宜州区文化广电体育和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出997.64万元，较2023年度决算数减少630.15万元，下降38.71%，其中：基本支出386.82万元，项目支出610.82万元。
河池市宜州区文化广电体育和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为854.06万元，支出决算为997.64万元，完成年初预算的116.81%。
(1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.44万元。预决算存有差异原因是：文化旅游事业发展支出增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为172.51万元，支出决算为209.64万元，完成年初预算的121.52%。预决算存有差异原因是：加大公共文化服务的投入力度。
(3)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)年初预算为25.75万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的72.27%。预决算存有差异原因是：增加场馆建设投入力度。
(4)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为15.78万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的34.85%。预决算存有差异原因是：按项目进度拨款。
(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为236.70万元，支出决算为390.84万元，完成年初预算的165.12%。预决算存有差异原因是：按项目进度支付。
(6)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.69万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：文物管理所2024年3月财务归文化广电体育和旅游局统一管理。
(7)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)年初预算为31.39万元，支出决算为92.35万元，完成年初预算的294.2%。预决算存有差异原因是：年中央安排的项目。
(8)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为284.79万元，支出决算为140.47万元，完成年初预算的49.32%。预决算存有差异原因是：按项目进度支付。
(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为40.23万元，支出决算为42.44万元，完成年初预算的105.49%。预决算存有差异原因是：本单位按规定的比例计缴的养老保险和职业年金基数上调。
(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：人员增加。
(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为16.37万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的96.46%。预决算存有差异原因是：本单位按规定的比例计缴的基本医疗保险基数下调。
(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.45万元。预决算存有差异原因是：事业单位人员增加。
(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为30.54万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的105.57%。预决算存有差异原因是：本单位按规定的比例计缴的住房公积金基数上调。
河池市宜州区文化广电体育和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出386.82万元，其中：人员经费361.09万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,抚恤金,生活补助；公用经费支出25.73万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,公务接待费,委托业务费,其他交通费用；支出具体情况如下：
(1)工资福利支出330.4万元，完成年初预算的115.43%。预决算存有差异原因是：人员增加，工资及绩效收入提高。
(2)商品和服务支出25.73万元，完成年初预算的99.5%。预决算存有差异原因是：保障行政单位日常运行支出。
(3)对个人和家庭的补助30.69万元，完成年初预算的246.31%。预决算存有差异原因是：补支付去年的遗嘱补贴。
河池市宜州区文化广电体育和旅游局2024年度政府性基金支出454.38万元，较2023年度决算数559.30万元，减少104.92万元，下降18.76%，其中：基本支出0.00万元，项目支出454.38万元。
河池市宜州区文化广电体育和旅游局2024年度政府性基金支出年初预算为127.24万元，支出决算为454.38万元，完成年初预算的357.10%。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为409.83万元。预决算存有差异原因是：用于支付项目进度款。
(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为127.24万元，支出决算为44.55万元，完成年初预算的35.01%。预决算存有差异原因是：按项目进度拨款。
河池市宜州区文化广电体育和旅游局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
河池市宜州区文化广电体育和旅游局2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数4.63万元，减少3.82万元，下降82.51%，主要原因是：公务接待支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.81万元。
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：无公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无公务用车购置支出。
公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无公务用车运行费支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无公务用车运行费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。
（三）公务接待费支出预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数4.63万元，减少3.82万元，下降82.51%，主要原因是：公务接待支出减少。国内公务接待批次5次，人次63次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
本部门2024年度机关运行经费年初预算为25.86万元,支出决算25.73万元，完成年初预算的99.50%，预决算存有差异原因是：保障行政单位日常运行支出。比上年决算数25.72万元，增加0.01万元，增长0.04%，主要原因是：电费增加。
本部门2024年度政府采购支出总额3.06万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
我部门2024年度部门预算数1252.777万元，执行数是953.94万元，整体支出绩效自评结果为一等。预算执行整体较为到位，年度内各项履职工作均按计划完成，绩效目标中涉及的服务质量、工作效率等指标均达到预期标准，整体支出绩效情况良好。
经对照年初设定的绩效目标自评，13个项目评为一等，占项目总数比例68.42%；6个项目评为二等，占项目总数比例31.58%。自评发现存在问题主要是支出进度比较缓慢,下一步本部门将认真评估预算项目开展条件，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整，及时纠正预算执行中的偏差，确保绩效目标如期保质保量实现。
根据年初设定的绩效目标宜州区政府投资等项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为363.9875万元，执行数为363.9875万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于支付河池市宜州区中型全民健身活动中心项目款，二是用于支付广西宜州市会仙山石刻抢险加固保护工程款。数量指标：完成两个化债工作，质量指标：验收质量合格率≥98%，时效指标：按时间完成任务，成本指标：资金已全部支付,社会效益:丰富群众业余文化体育生活,达到预期效果。满意度指标：群众满意度达≥95%。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：河池市宜州区人民政府办公室 丨 承办单位：河池市宜州区大数据发展局
地址：广西河池市宜州区庆远镇金宜大道378号 丨 邮编：546300 丨 邮箱：/p>
